Onderstaande tabel laat de mutaties uit de Programmabegroting 2026 zien.
| | | Begroting | Meerjarenbegroting |
|---|
bedragen x € 1.000 | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|
Bestaand beleid | -75 | -119 | -113 | -134 |
| | | |
|---|
Aanpassing raadszaal (voorbereidingskrediet) | 0 | -1 | -1 | -1 |
| | Lasten | 0 | -1 | -1 | -1 |
|---|
De huidige vaste inrichting van de raadszaal is aan vervanging toe. Ter voorbereiding op een definitief nieuwe inrichting van de raadszaal worden kosten gemaakt. Aan de hand van een programma van eisen worden een aantal varianten uitgewerkt van waaruit een keuze gemaakt kan worden. De inrichting van de raadszaal dient toekomstbestendig te zijn, representatief en breed inzetbaar als vergaderfaciliteit. Voorbereidingskrediet € 25.000, kapitaallasten vanaf 2027
Brandverzekering - inkoopstrategie 2026 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Lasten | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
Door een verlaging van de doorleenpremie valt de nieuwe jaarpremie voor de uitgebreide gevarenverzekering lager uit.
Juridische advisering | -45 | -45 | -45 | -45 |
| | Lasten | -45 | -45 | -45 | -45 |
|---|
Voorgesteld wordt om het budget juridische advisering structureel bij te stellen. Het aantal en duur van juridische procedures, klachtenbehandelingen en WOO-verzoeken nemen al een aantal jaren toe. We werken met een flexibele schil (inhuurkrachten en advocatenkantoren) om de werkvoorraad beheersbaar te houden. In 2026 gaan we kijken naar de juridische interne dienstverlening in relatie tot werkvoorraad, capaciteit en benodigde specialisaties.
Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer (CAO) | -130 | -130 | -130 | -130 |
| | Lasten | -130 | -130 | -130 | -130 |
|---|
Gemeenten dienen n.a.v. de laatste cao-wijzigingen 2025-2027 per 1 januari 2026 een woon-werkregeling vast te stellen. Om aantrekkelijk werkgeverschap te bevorderen in een krappe arbeidsmarkt en gelijke arbeidsvoorwaarden binnen de Peelregio te realiseren, wordt een lokale regeling voorgesteld, te weten; een vergoeding van 0,23 cent per kilometer tot maximaal 50 km enkele reis. De geraamde kosten zijn ingeschat op basis van het huidige personeelsbestand, vergoeding per kilometer, woon-werkafstand en gemiddelde werkdagen op locatie. De huidige mogelijkheid om reiskosten fiscaal uit te ruilen van het IKB blijft van toepassing vanaf 50 km enkele reis.
Vervanginginvesteringen buitendienst | 0 | -6 | 0 | -21 |
| | Lasten | 0 | -6 | 0 | -21 |
|---|
Omdat we geen investeringen onder de € 50.000 activeren brengen we deze in als een incidenteel budget. Het gaat om de volgende investeringen: bladblazer tractor, klepelmaaier, wegenschaaf en dieseltank.
Verwerking financiële bijstelling Subsidiestaat 2026 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| | Lasten | 113 | 113 | 113 | 113 |
|---|
Bij de vaststelling van de Begroting 2026 wordt tevens de Subsidiestaat 2026 vastgesteld. Dit leidt tot diverse budgettaire bijstellingen als gevolg van gewijzigde hoeveelheden als ook door het toepassen van indexering. Als dekking is hiervoor het overgebleven deel van de stelpost Indexering beschikbaar. Deze stelpost is hoger dan de financiële bijstelling. Het restant van de stelpost valt nu vrij, zodat er een positief saldo overblijft.
Verzekeringspremies - bijstelling prijspeil 2025 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| | Lasten | -15 | -15 | -15 | -15 |
|---|
De budgetten verzekeringspremies worden bijgesteld op het prijspeil 2025. Hierin is begrepen een bijstelling van € 7.774 voor de hogere arbeidsongeschiktheidsverzekering vanwege toename aantal medewerkers afgelopen jaren.
Opvoering investering Hardware 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
De benodigde investeringen in Hardware voor het jaar 2026 zijn in beeld gebracht. Dit leidt uiteindelijk tot een beschikbaar te stellen investeringskrediet ter grootte van € 113.130 waarbij de dekking van de kapitaallasten plaatsvindt uit de hiervoor beschikbare stelpost automatisering.
Opvoering investering Hardware 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Voor de benodigde investeringen in Hardware voor het jaar 2027 is een globale inschatting gemaakt. Dit leidt uiteindelijk tot een beschikbaar te stellen investeringskrediet ter grootte van € 100.000 waarbij de dekking van de kapitaallasten plaatsvindt uit de hiervoor beschikbare stelpost automatisering.
Opvoering investering Hardware 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Voor de benodigde investeringen in Hardware voor het jaar 2028 is een globale inschatting gemaakt. Dit leidt uiteindelijk tot een beschikbaar te stellen investeringskrediet ter grootte van € 100.000 waarbij de dekking van de kapitaallasten plaatsvindt uit de hiervoor beschikbare stelpost automatisering.
Opvoering investering Software 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
De benodigde investeringen in Software voor het jaar 2026 zijn in beeld gebracht. Dit leidt uiteindelijk tot een beschikbaar te stellen investeringskrediet ter grootte van € 267.076 waarbij de dekking van de kapitaallasten plaatsvindt uit de hiervoor beschikbare stelpost automatisering.
Opvoering investering Vervanging audiovisuele middelen (raadszaal en vergaderruimtes) | 0 | -38 | -38 | -38 |
| | Lasten | 0 | -38 | -38 | -38 |
|---|
De huidige audiovisuele middelen in het gemeentehuis zijn aan vervanging toe. De faciliteiten voor beeldpresentaties in de raadszaal worden vervangen en verbeterd. De AV-middelen in de vergaderruimtes worden vervangen. Vergaderruimtes worden voorzien van sight camera's ten behoeve van digitale overleggen. Projectruimtes worden voorzien van wandschermen ten behoeve van informatiedeling. De AV vervanging loopt gelijktijdig mee met de herinrichting van het gemeentehuis. De werkomgeving wordt aangepast op het activiteitgerelateerd werken. We spelen in op het hybride en flexibel werken waarin vergaderingen fysiek, digitaal en/of hybride plaats vinden.
Gemeentefonds | 838 | 926 | 926 | 926 |
| | | |
|---|
Correctie verwerking meicirculaire 2025 gemeentefonds | 838 | 926 | 926 | 926 |
| | Baten | 838 | 926 | 926 | 926 |
|---|
Bij de verwerking van zowel de Voorjaarsnota 2025 (=voorloper op de Meicirculaire) als de Meicirculaire 2025 zelf is abusievelijk budgettair gerekend met een dubbele afslag voor de geraamde kosten voor loon- en prijsstijging 2026. Hierdoor dient de meerjarenraming 2026-2029 positief te worden bijgesteld.
