Begroting 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten | Saldo | |
1 | Burger en bestuur | -7.662 | 6.588 | -1.074 |
0.1 | Bestuur | -2.182 | 31 | -2.151 |
0.2 | Burgerzaken | -1.059 | 535 | -524 |
7.2 | Riolering | -2.192 | 3.372 | 1.180 |
7.3 | Afval | -2.229 | 2.650 | 421 |
2 | Veiligheid | -2.642 | 471 | -2.171 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -2.026 | 412 | -1.614 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -616 | 60 | -556 |
3 | Woon- en leefklimaat | -12.029 | 1.665 | -10.364 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -3.966 | 208 | -3.759 |
2.3 | Recreatieve havens | -5 | -5 | |
3.4 | Economische promotie | -217 | 155 | -62 |
5.4 | Musea | -25 | 1 | -23 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -145 | 18 | -127 |
5.6 | Media | -492 | -492 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -3.034 | 63 | -2.971 |
7.4 | Milieubeheer | -2.689 | 447 | -2.242 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -1.133 | 74 | -1.059 |
8.3 | Wonen en bouwen | -322 | 699 | 377 |
4 | Economie en werkgelegenheid | -6.537 | 6.714 | 176 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -23 | 45 | 22 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | |||
3.1 | Economische ontwikkeling | -451 | -451 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -3.407 | 3.873 | 466 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -28 | 67 | 38 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -2.628 | 2.729 | 102 |
5 | Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs | -35.086 | 6.748 | -28.338 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -332 | -332 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.083 | 140 | -943 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -546 | 403 | -143 |
5.2 | Sportaccommodaties | -1.334 | 192 | -1.143 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -210 | 14 | -196 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -4.238 | 746 | -3.491 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | -1.190 | -1.190 | |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -2.252 | -2.252 | |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -433 | -433 | |
6.3 | Inkomensregelingen | -8.299 | 4.748 | -3.551 |
6.4 | WSW en beschut werk | -2.594 | -2.594 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -117 | -117 | |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -1.317 | 15 | -1.302 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | -1.709 | 90 | -1.619 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | -503 | -503 | |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | -198 | -198 | |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | -3.234 | -3.234 | |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | -2.794 | 400 | -2.394 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | -896 | -896 | |
6.791 | PGB WMO | -119 | -119 | |
6.792 | PGB Jeugd | -200 | -200 | |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | |||
6.821 | Jeugdbescherming | -327 | -327 | |
6.822 | Jeugdreclassering | -49 | -49 | |
7.1 | Volksgezondheid | -1.113 | -1.113 | |
6 | Financiën en bedrijfsvoering | -12.110 | 53.292 | 41.182 |
0.4 | Overhead | -12.052 | 261 | -11.791 |
0.5 | Treasury | -162 | 210 | 48 |
0.61 | OZB woningen | -5 | 4.327 | 4.322 |
0.62 | OZB niet-woningen | 2.440 | 2.440 | |
0.64 | Belastingen overig | 27 | 27 | |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 46.028 | 46.028 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 108 | 108 | |
Geraamd saldo van baten en lasten | -76.066 | 75.478 | -588 | |
0.10 | Mutatie reserves | -714 | 1.194 | 480 |
Geraamd resultaat | -76.780 | 76.672 | -109 | |